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自治区疾病预防控制中心2021年部门预算

来源:金博宝188官方网站          发布时间:2021-02-26     文字大小:[][][]    打印页面

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

  四、车辆情况

  第二部分:自治区疾病预防控制中心2021年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:自治区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  (一)基本支出经费安排情况说明

  (二)政府采购预算安排情况说明

  (三)国有资产占用情况说明

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  (一)负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范,并进行质量检查和效果评估。

  (二)负责组织、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据;开展卫生学评价;对执行中有争议的技术问题进行仲裁;承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

  (三)负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查;负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价,开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

  (四)负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究;进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测,并制定预防控制对策。

  (五)负责开展卫生宣传活动,推行188博金宝网址 、健康促进措施,指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

  (六)负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究,引进、推广、应用新技术。

  (七)负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作;对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定;负责卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训;向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务;实施预防接种;负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

  (八)完成上级主管部门交办的其它任务。

  二、机构设置情况

  广西疾病预防控制中心是政府举办的集全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、188博金宝网址 与促进、技术管理与应用研究指导为一体的正处级全民公益性全额拨款卫生事业单位,也是全区卫生监测检验业务技术的指导中心,是自治区卫生健康委下属的二级预算单位,同时经自治区编委批准增挂“广西壮族自治区卫生监测检验中心”、“广西预防医学研究所”、“广西壮族自治区188博金宝网址 所”牌子。中心设有11个职能科室、22个业务科所、1个临床研究中心。

  三、人员构成情况

  (一)编制情况。

  自治区编委核定我中心事业编制352人。

  (二)实有人数情况。

  1.预算编制日在职实有人数495人。其中:事业编制 338人,编制外86人,合同制71人。

  2.预算编制日离退休人员271人,其中:离休人员5人、退休人员266人(含镇南关战役1人)。

  四、车辆情况

     主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、工作督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2021年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆(其中轿车3辆、卫生监测业务用车25辆,卫生检验应急车和冷藏车14辆,应急队伍专用小客车1辆),所有车辆中,上级调拨划拨车辆约21辆,由上级拨款或单位资金自行采购的业务用车约22辆(其中国家应急队伍专用车辆11辆,外资科研合作项目业务用车2辆)。

  第二部分:自治区疾病预防控制中心2021年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、预算项目绩效目标表

  第三部分:自治区疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  2021年部门预算收入总计48,990.66万元, 同比2020年批复的预算43,407.43万元增加5,583.23万元 ,增长12.86%。2021年支出预算总额为48,990.66万元,同比2020年批复的预算43,407.43万元增加5,583.23万元 ,增长12.86%。

  二、部门收入预算情况说明

  (一)总体说明

  2021年部门预算收入总计48,990.66万元, 同比2020年批复的预算43,407.43万元增加5,583.23万元 ,增长12.86%。变动的主要原因有:(1)主要由于中央补助资金收入比上年增加,总体财政拨款申请额度比上年增加;(2)纳入财政专户管理的收入安排的资金合计较上年预算减少100万元;(3)单位资金收入安排的资金比上年减少535万元,主要是其他收入中的科研课题及合作项目减少;(4)上年结余收入增加1050万元,增加部分主要是其他结转收入。

  从资金的来源渠道情况来看,2021年部门预算收入总计中:

  公共财政预算拨款32,736.66万元,占收入总预算66.82%,同比增加5,168.23万元,增长18.75%。其中:32,736.66万元,占收入总预算66.82%,同比增加5,168.23万元,增长18.75%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%,同比减少100万元,下降100%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)0万元,同比减少100万元,下降100%。

  单位资金收入安排的资金10,390万元,占收入总预算21.21%,同比减少535万元,下降4.90%;其中:事业收入安排的资金4,725万元,同比减少240万元,下降4.83%;其他收入安排的资金5,665万元,同比减少295万元,下降4.95%。

上年结余收入5864万元,占收入总预算11.97%,同比增加1050万元,同比增长21.81%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转5557.85万元,同比增加1,001.85万元,同比增长21.99%;历年净结余可安排的资金306.15万元,同比增加48.15万元,同比增长18.66%。

  (二)公共财政预算拨款说明

  公共财政预算拨款32,736.66万元,占收入总预算66.82%,同比增加5,168.23万元,增长18.75%。主要是由于中央补助项目经费增加导致的。其中按资金类别划分:

1.财政拨款基本支出(定额补助)8791.59万元,比上年增加1664.42万元,增长23.35%,其中:

  (1)工资福利支出7490.35万元,同比增加1606.21万元,增长27.3%,主要是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。

  (2)商品和服务支出预算701.45万元,同比增加32.79万元,增长11.08%。

  (3)对个人和家庭的补助支出预算599.79万元,同比增加25.42万元,增长4.43%,主要是由于离退休人员生活补助等纳入预算。

      2.财政拨款项目支出补助23945.07万元,比上年增加3503.81万元,增长17.14%。其中:(1)工资福利支出64.27万元、商品和服务支出22876.55万元、对个人和家庭补助0万元,其他资本性支出1004.25万元。本年拨款项目总额较上年有所增加,项目数量较上年有所增加所致。

  (三)纳入财政专户管理的收入安排的资金说明

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%,同比减少100万元,下降100%;其中:其他收入安排的资金(纳入专户)0万元,同比减少100万元,下降100%。2021年已无收回历史拖欠货款。

  (四)单位资金说明

     单位资金10,390万元,占收入总预算21.21%,同比减少535万元,下降4.90%;其中:事业收入安排的资金4,725万元,同比减少240万元,下降4.83%;其他收入安排的资金5,665万元,同比减少295万元,下降4.95%。

  1.事业收入4725万元,该项收入主要是接受社会各界自愿委托我中心进行卫生防疫检验检测技术服务所收到的收入,以及社区门诊收入等,其中:(1)委托性卫生防疫检验服务收入2440万元,主要包括细菌检验、病毒检验、地方病检验、寄生虫病检验、食卫检验、环卫检验、放卫检验、学卫检验、毒理鉴定、卫生检验分析、代制实验用品(含毒种菌种及诊断用品费)等各项技术服务收入;(2)门诊收入2460万元,包括诊疗收入、药品收入、体检收入等。

  2.其他收入5665万元,该项收入主要包括:(1)从国内外各组织、机构、部门、企业争取到的各种科研课题及合作项目收入5560万元,与上年相比增长1.09%;(2)其他收入105万元,同比减少355万元,下降77.17%,收入中包括利息收入、驱虫药收入、杂志和专用基金结转收入、疫苗运输及其他零星收入。

  (五)上年结余收入说明

  上年结余收入5864万元,占收入总预算11.97%,同比增加1050万元,同比增长21.81%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转5557.85万元,同比增加1,001.85万元,同比增长21.99%;历年净结余可安排的资金306.15万元,同比增加48.15万元,同比增长18.66%。

  1.公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%。出国经费一般公共预算拨款预留0万元。

  2. 其他收入结转结余5557.85万元,同比增加1,001.85万元,同比增长21.99%,其中:(1)未使用完毕待继续使用的跨年度或2020年度合作项目及科研课题专款预计余额5493.85万元;(2)科研课题及合作项目出国经费预留64万元。

  3.事业收入结转结余306.15万元,同比增加48.15万元,同比增长18.66%。

  三、部门支出预算情况说明

  (一)支出预算总体说明

     2021年支出预算总额为48,990.66万元,同比2020年批复的预算43,407.43万元增加5,583.23万元 ,增长12.86%。其中:

  1.按支出功能科目划分。共分为 “206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、 “221住房保障支出”4类,其中:

  (1)“206科学技术支出”科目90.63万元,占预算总支出0.18%,同比增加0万元,增长0%。

  ①2060199科目“科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出”支出90.63万元,占预算总支出0.18%,同比增加0万元,增长0%。该预算安排的项目是:八桂学者专项90.63万元.

  (2)“208社会保障和就业支出”类科目1,612.81万元,占预算总支出3.29%,同比减少294.43万元,增长22.33%。

  ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出377.44万元,占预算总支出0.77%,同比增加27.92万元,增长7.99%。

  ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出823.58万元,占预算总支出1.68%,同比增加177.67万元,增长27.51%。

  ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位职业年金缴费支出”支出411.79万元,占预算总支出0.84%,同比增加88.84万元,增长27.51%。

  (3)“210卫生健康支出”类科目46,669.54万元,占预算总支出95.26%,同比增加5,155.55万元,增长12.42%。

  ①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)”支出42万元,占支出总预算0.09%,同比增加42万元,增长100%。该预算安排的项目是:广西特色食物成分监测项目经费38万元、质量标准体系经费4万元。

  ②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出12,171.84万元,占支出总预算24.85%,同比增加506万元,增长4.34%。该预算安排的项目是:基本支出6,180.20万元、公共卫生机构事业发展支出913万元、物业管理费245万元、残疾人保障金项目33.64万元、卫生健康运行维护经费25万元、办公设备购置费125万元、编外人员经费1,750万元、医疗卫生业务经费2,600万元、人员经费100万元、其他交通工具购置200万元。

  ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出1,443.00万元,占支出总预算2.95%,同比减少144.05万元,下降9.08%。该预算安排的项目是:2021年中央财政基本公共卫生服务项目资金1,443.00万元。

  ④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出21,511.24万元,占支出总预算43.91%,同比增加3,660.72万元,增长20.51%。该预算安排的项目是:重大疾病预防及卫生监测专项经费897万元、差旅费42.3万元、培训费45万元、公务用车运行维护费34.7万元、医药卫生人才队伍建设专项资金132万元、放射防治项目经费60万元、2021年中央财政重大传染病防治项目资金20,300.24万元。

  ⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出48万元,占支出总预算0.10%,同比减少16万元,下降25%。该预算安排的项目是:卫生健康业务管理经费48万元。

  ⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出11,072.56万元,占支出总预算22.60%,同比增加1008.56万元,增长10.02%。该预算安排的项目是:项目支出(结转)5,000万元、科研课题及合作项目专款支出6,000万元、因公出国(境)经费64万元、公立医院能力建设补助资金8.56万元。

  ⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出380.9万元,占支出总预算0.78%,同比增加98.32万元,增长34.79%。该预算安排的项目是:基本支出医疗保险380.9万元。

  (4)“221住房保障支出”科目617.68万元,占预算总支出1.26%,同比增加133.25万元,增长27.51%。

  ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出617.68万元,占预算总支出1.26%,同比增加133.25万元,增长27.51%。该预算安排的项目是:基本支出住房公积金617.68万元。

  2.按支出结构分类(经济科目分类)划分,分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算,其中:

  (1)基本支出预算

  基本支出8,791.59万元,占支出总预算17.95%,比上年增加1,664.42万元,增长23.35%。其中:

  ①基本支出的工资福利支出预算7,490.35万元,占本年基本支出预算85.2%,同比增加1,606.21万元,增长27.3%,增长原因主要是绩效工资和对应五险一金经费增加。

  ②基本支出的商品和服务支出预算701.45万元,占本年基本支出预算7.98%,同比增加32.79万元,增长4.9%。

  ③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算599.79万元,占本年基本支出预算6.82%,同比增加25.42万元,增长4.43%,增长原因主要是由于离退休人员生活补助等纳入预算。

  (2)项目支出预算

  项目支出35,199.07万元,占支出总预算71.85%,同比增加3,918.81万元,增长12.53%;其中:

  项目支出的工资福利支出预算2,201.27万元,占支出总预算4.49%,同比减少0.42万元,下降0.02%;

  项目支出的商品和服务支出预算31,045.05万元,占支出总预算63.37%,同比增加4133.2万元,增长15.36%;

  项目支出的对个人和家庭的补助支出预算124万元,占支出总预算0.25%,同比减少0.46万元,下降0.37%;

  项目支出的资本性支出预算1,828.75万元,占支出总预算3.73%,同比减少213.51万元,下降10.45%。

  (3)结转下年支出预算

  结转下年支出5,000万元,占支出总预算10.21%,同比增加0万元,增长0%。其中:

项目支出结转5000万元,占支出总预算10.21%,同比增加0万元,增长0%。结转下年支出全部为科研课题及合作项目经费。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)财政拨款收入预算。财政拨款收入32,736.66万元,同比上年增加5,168.23万元,增长18.75%。增长的原因主要是中央补助经费增加。

  (二)财政拨款支出预算。财政拨款支出32,736.66万元,同比上年增加5,168.23万元,增长18.75%。

  1.科学技术支出90.63万元,同比上年增加0万元,增长0%。

  2.社会保障和就业支出1,612.81万元,同比上年增加294.43万元,增长22.33%,增长的主要原因是绩效工资增加导致2021年预算中的社会保障缴费相应增长。

  3.卫生健康支出30,415.54万元,同比上年增加4,740.55万元,增长18.46%。

  4.住房保障支出617.68万元,同比上年增加133.25万元,增长27.51%。增长的主要原因是工资增加导致2021年预算中的住房公积金相应增长。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出32,736.66万元,同比上年增加5,168.23万元,增长18.75%。其中:1.基本支出8,791.59万元,比上年增加1,664.42万元,增长23.55%。增长主要原因主要是绩效工资增长所致。2.项目支出23,945.07万元,比上年增加3,503.81万元,增长17.14%。   本年拨款项目总额较上年有所增加,项目数量较上年有所增加所致。按项级功能科目划分:

  (1)“206科学技术支出”类科目90.63万元,占预算总支出0.18%,同比增加0万元,增长0%。

  ①2060199科目“科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务”支出90.63万元,占预算总支出0.18%,同比增加0万元,增长0%。

(2)“208社会保障和就业支出”类科目1,612.81万元,占预算总支出3.29%,同比增加294.43万元,增长22.33%。

  ①2080502科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”支出377.44万元,占预算总支出0.77%,同比增加27.92万元,增长7.99%。

  ②2080505科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出823.58万元,占预算总支出1.68%,同比增加177.67万元,增长27.51%。

  ③2080506科目“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”支出411.79万元,占预算总支出0.84%,同比增加88.84万元,增长27.51%。

  (3)“210卫生健康支出”类科目30,415.54万元,占预算总支出62.08%,同比增加4,740.55万元,增长18.46%。

  ①2100102科目“卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)”支出42万元,占支出总预算0.09%,同比增加42万元,增长100%。主要是广西特色食物成分监测项目。

     ②2100401科目“卫生健康支出—公共卫生--疾病预防控制机构”支出6,981.84万元,占支出总预算14.25%,同比增加1091万元,增长18.52%。主要用于正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、公共卫生机构事业发展支出等。

     ③2100408科目“卫生健康支出—公共卫生— 基本公共卫生服务”支出1,443万元,占支出总预算2.95%,同比减少144.05万元,下降9.08%。主要是中央财政安排的基本公共卫生服务项目。

     ④2100409科目“卫生健康支出—公共卫生--重大公共卫生专项”支出21,511.24万元,占支出总预算43.91%,同比增加3,660.72万元,增长20.51%。主要是自治区和中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

  ⑤2100410科目“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出48万元,占支出总预算0.1%,同比减少16万元,下降25%。主要是应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

  ⑥2100499科目“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”支出8.56万元,占支出总预算0.02%,同比增加8.56万元,增长100%。主要用于公立医院能力建设补助资金。

     ⑦2101102科目“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出380.9万元,占支出总预算0.78%,同比增加98.32万元,增长34.79%。主要用于事业单位在编人员的基本医疗保险。

  (4)“221住房保障支出”科目617.68万元,占预算总支出1.26%,同比增加133.25万元,增长27.51%。

     ①2210201科目“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出617.68万元,占预算总支出1.26%,同比增加133.25万元,增长27.51%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 2021年一般公共预算基本支出8,791.59万元,比上年增加1,664.42万元,增长23.35%。

  (一)人员经费。人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助) 8,090.14万元,同比上年增加1,631.63万元,增长25.26%。

  (二)公用经费。公用经费701.45万元,同比上年增加32.79万元,增长4.9%。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)部门预算(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算248.74万元,其中:因公出国(境)经费支出预算64万元,公务接待费支出预算31.87万元,公务用车运行维护费支出预算152.87万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算136.74万元,同比减少2.3万元,下降1.65%。其中:

  1.因公出国(境)经费0万元,同比增加0万元,增长0%。

  2.公务接待费3.87万元,同比增加0万元,增长0%。

  3.公务车辆运行维护费132.87万元,同比减少2.3万元,下降1.7%。

  4.公务车辆购置费0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年无政府性基金预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)基本支出经费安排情况说明

  2021年金博宝188官方网站 财政拨款基本支出经费预算8,791.59万元,其中:事业单位离退休377.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出823.58万元、机关事业单位职业年金缴费支出411.79万元、疾病预防控制机构6,180.20万元、事业单位医疗380.90万元、住房公积金617.68万元。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年政府采购预算26,261.23万元,同比上年增加2,674.77万元,增长11.34%。

政府采购项目类型划分:集中采购预算800.25万元,占采购预算3.05%,同比上年减少22,694.57万元,下降96.59%;分散采购预算25,460.98万元,占采购预算96.95%,同比上年增加25,369.34万元,增长27倍。主要原因是根据桂财采〔2019〕72号的文件要求,广西政府集中采购目录及标准重新划分,提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准,除政府集中采购目录中必须的品目,以及达到集中采购限额标准的项目需要集中采购外,大部分原集中采购预算划分到了分散采购预算项目。

  政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款22,683.63万元,同比上年增加3,707.49万元,增长19.54%;政府性基金预算拨款0万元,同比上年增加0万元,增加0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比上年减少100万元,下降100%;单位资金2,548万元,同比上年减少595万元,下降18.93%;上年结余收入1029.6万元,同比上年减少337.72万元,下降24.7%。

  (三)国有资产占用情况说明

  根据2016年债权债务清查专项审计报告,截至2015年12月31日会计报表应收账款账面数5,048.71万元,预付账款账面数229.14万元,其他应收账款账面数2,488.21万元;应付账款账面数11,677.17万元,预收账款账面数0.01万元,其他应付账款账面数2,892.86万元。

  资产清查报表应收账款账面数6,030.22万元,预付账款账面数747.08万元,其他应收款账面数2,586.2万元;应付账款账面数12,195.11万元,预收账款账面数981.51万元,其他应付款账面数2,990.85万元。资产清查结果已报财政厅待批复确认,将依据相关文件和资产鉴证意见进行逐项处理。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  自治区疾病预防控制中心2021年部门预算中共有4个财政拨款项目涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款资金总量23,553.24万元,占年初预算项目支出的66.91%,涉及公共卫生机构事业发展、基本公共卫生服务、重大传染病防治各领域。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

文件下载:

2021年部门预算公开表.xlsx


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